黄南干休所部门2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计1139.88万元，较上年收入、支出总计各增加35.99万元。主要原因是：离休、在职人员工资增加。

（一）收入总计1139.88万元，包括：

1、财政拨款收入1134.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加63.15万元，增长5.8%，主要原因是离休、在职人员工资增加。

2、其他收入5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的取暖费等收入，较上年减少27.16万元，下降84.45%，主要原因是取暖费等收入减少。

（二）支出总计1139.88万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出1121.38万元，占0.98%,主要用于本单位及人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加32.58万元，增长29.92%，主要原因是在职、离休干部工资增加，离休干部的抚恤金增加。

2、住房保障（类）支出18.5万元，占16%,主要用于在职职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加3.42万元，增长22%，主要原因是在职职工工资增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计1139.88万元，其中：财政拨款收入1134.88万元，占99%；其他收入5万元，占1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计1139.88万元，其中：基本支出1134.88万元，占99%；项目支出5万元，占1%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1139.88万元。较上年财政拨款收入、支出各增加36万元，增长3.26%。主要原因是离休、在职工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出1134.88万元，占本年支出合计的99%。较上年增加63.16万元，增长58.93%。主要原因是在职、离休干部工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1116.38万元，占98.37%；住房保障（类）支出18.5万元，占1.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为580.82万元，支出决算为1134.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在职、离休人员工资增加，离休干部抚恤金增加。其中：

1、（1）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）  离退休人员管理机构03 （项），年初预算数为252.09万元，支出决算书为466.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休工资增加。

（2）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），年初预算数为25.81万元，支出决算书为33.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，养老金相应增加。

（3）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）  其他行政事业单位里离退休支出99 （项），年初预算数为272.24万元，支出决算书为596.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休工资增加。

2、（1）社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）社会保险补贴04（款），年初预算数0万元，支出决算书为6.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年预算没有此项。

（2）社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（款），年初预算数6.3万元，支出决算书为6.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员工资增加。

3、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（款），年初预算数7.00万元，支出决算书为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4、住房保障支出221（类）住房改革支出02(款)住房公积金01（项），年初预算数17.36万元，支出决算书为18.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是在职人员工资增加，相应公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出1134.88万元，其中：人员经费1102.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费37.61万元，主要包括：办公费、 水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。