黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

一、关于黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黄南藏族自治州住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入306.31万元；支出包括：社会保障和就业支出46.26万元，卫生健康支出25.95万元，住房保障支出234.10万元。黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年收支总预算306.31万元。

二、关于黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年部门收入预算情况说明

黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年收入预算306.31万元，其中：一般公共预算拨款收入306.31万元，占100.00%。 

三、关于黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年部门支出预算情况说明

黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年支出预算306.31万元，其中：基本支出285.31万元，占93.14%；项目支出21.00万元，占6.86%。 

四、关于黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年财政拨款收支总预算306.31万元，比上年减少14.63万元，主要是由于人员调整经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入306.31万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括： 社会保障和就业支出46.26万元， 卫生健康支出25.95万元， 住房保障支出234.10万元。 

五、关于黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算当年拨款306.31万元,比上年减少14.63万元，主要是由于人员调整经费减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出46.26万元，占15.10%；卫生健康支出25.95万元，占8.47%；住房保障支出234.10万元，占76.43%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.28万元，比上年增加2.84万元，增长14.61%。主要是调整预算管理方式。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.14万元，比上年增加1.42万元，增长14.61%。主要是调整预算管理方式。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为12.84万元，比上年增加5.58万元，增长76.86%。主要是调整预算管理方式。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.11万元，比上年增加1.23万元，增长13.85%。主要是调整预算管理方式。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.85万元，比上年增加0.70万元，增长4.62%。主要是调整预算管理方式。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.75万元，比上年增加1.99万元，增长11.20%。主要是调整预算管理方式。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2023年预算数为214.34万元，比上年减少28.39万元，下降11.70%。主要是调整预算管理方式。

六、关于黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出285.31万元，其中：

人员经费266.36万元，主要包括：基本工资49.95万元、津贴补贴51.67万元、绩效工资68.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.28万元、职业年金缴费11.14万元、职工基本医疗保险缴费10.11万元、公务员医疗补助缴费12.50万元、其他社会保障缴费1.70万元、住房公积金19.75万元、其他工资福利支出2.50万元、退休费12.84万元、医疗费补助3.35万元；

公用经费18.95万元，主要包括：办公费2.21万元、水费0.40万元、电费0.85万元、邮电费0.90万元、取暖费2.58万元、物业管理费0.90万元、差旅费5.06万元、维修（护）费0.39万元、会议费0.36万元、培训费0.68万元、公务接待费0.48万元、工会经费3.00万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他商品和服务支出0.09万元。

七、关于黄南藏族自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明