城乡规划局2019年预算编制说明

目  录

第一部分   2019年城乡规划局预算说明

第二部分   2019年城乡规划局预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算：“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分    单位概况

一、单位职能职责

1、宣传、贯彻执行国家和省市有关城乡规划工作的方针、政策和法律法规，参与拟订全县城乡规划的有关地方性政策及规范性文件；

2、参与县域内城镇体系规划、县本级城市总体规划、镇规划、乡规划和村庄规划的编制工作；

3、参与全县城乡规划设计、技术审查、方案评审和专家论证工作，参与建设项目工程的规划设计方案的审查；

4、负责全县城乡规划区内建设工程的选址、定点工作，提出选址意见，参与建设工程的可行性研究和设计任务书的报批工作；

5、承担县规委会日常工作事务，负责县规委会会务议题准备和规委会会议纪要等工作；

6、参与县本级土地储备及土地交易中规划条件的设置，规划条件变更等相关论证、核查工作；

7、参与全县国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制；

8、负责全县城乡规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理工作。

二、机构设置

祁东县城乡规划局只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2019年预决算编制范围内的只有本级。

祁东县城乡规划局内设：

1、办公室

2、村镇股

3、设计股

4、工程股

5、用地股

6、规划服务中心

7、勘察设计室

8、市政股

三、部门收支总体情况说明

（一）收入预算

 祁东县城乡规划局2019年收入预算总计918.55万元，均为一般公共预算拨款收入，占全部收入的100%。无政府性基金拨款；无纳入专户管理的非税收入拨款；无事业单位经营服务收入；无其他收入。其中，一般公共预算拨款918.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算数461.54万元，增加了457.01万元，主要是由于工资上调及祁东县新一轮县城总体规划修编所发生的预算收入。

（二）支出预算

祁东县城乡规划局2019年支出预算总计918.55万元，其中，一般公共服务（类）支出786.16万元, 占全年85.58%； 社会保障和就业（类）支出96.34万元, 占全年10.49%；卫生健康（类）支出13.11万元, 占全年1.43%；住房保障支出（类）支出22.94万，占全年2.50%。较2018年支出预算数461.54万元，增加了457.01万元，主要是由于工资上调及祁东县新一轮县城总体规划修编所发生的预算支出。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县城乡规划局2019年财政拨款收支预算数918.55万元，收入全部为一般预算拨款，其中：一般公共服务（类）支出786.16万元, 占全年85.58%； 社会保障和就业（类）支出96.34万元, 占全年10.49%；卫生健康（类）支出13.11万元, 占全年1.43%；住房保障支出（类）支出22.94万，占全年2.50%。收、支较2018年支出预算数461.54万元，增加了457.01万元，主要是由于工资上调及祁东县新一轮县城总体规划修编所发生的预算支出。

五、一般公共预算拨款情况支出