2019年初预算为13.11万元，2018年预算为12.20万元，增加0.91万元，增加0.69%，2019年大于2018年预算的原因是工资上调及人员增加，增加了事业单位医疗预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为22.94万元，2018年预算为21.34万元，增加1.6万元，增加0.7%，2019年大于2018年预算的原因是工资上调及人员增加，增加了事业单位医疗预算。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县城乡规划局无专户管理的非税收入支出。

八、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出918.55万元，收入较2018年预算数增加487.03万元。主要原因是工资上调及专项商品和服务支出。其中：

（一）基本支出498.55万元：

1、机关工资福利支出预算为478.61万元。

2、机关商品和服务支出预算为19.94万元。

（二）项目支出预算为420万元：

2019年机关商品和服务支出预算为420万元.

九、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出918.55万元，收入较2018年预算数431.52万元，增加487.03万元。主要原因是工资上调及其他专项商品和服务支出。其中：

（一）基本支出498.55万元：

1、2019年工资福利支出预算为478.61万元。

2、2019年一般商品和服务支出预算为19.91万元。

（二）项目支出420万元：

2019年专项商品和服务支出预算为420万元。

十、 “三公”经费预算情况说明

祁东县城乡规划局2019 年“三公”经费预算数为0万元，2018年初预算一致。无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行费开支预算为0；无公务接待费开支 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

十一、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十二、绩效目标设置情况：

2019年祁东县城乡规划局整体支出绩效目标918.55万元，其中：基本支出498.55万元，项目支出420万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款918.55万元。

2019年城乡规划局项目支出绩效目标420万元，主要是新一轮总体规划修编产生的各项经费支出，全部实行项目支出绩效目标管理。各项指标都较好实现。并在开展项目评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效，自评覆盖率达到100%。

本单位2019年祁东县城乡规划局整体支出绩效目标918.55万元，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，各项指标评价为优。自评覆盖率达到100%。

十三、其他重要事项的情况说明