黄南州城市管理综合行政执法监督局部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计207.75万元，较上年收入、支出总计各增加179.74万元。主要原因是：主要原因是：根据黄南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室《关于黄南州住房和城乡建设局所属事业单位机构设置的通知》（黄事改办发【2018】22号）、黄南州机构编制委员会《关于黄南州住房和城乡建设局所属事业单位机构编制事项的通知》（黄编委发【2019】25号）要求，设立黄南州城市管理综合行政执法监督局。

（一）收入总计207.75万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入199.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加179.74万元，增长100%，主要原因是我单位室2019年新增单位，之前未纳入预算范围内。

2.年初结转和结余8.4万元，为我单位上年结转本年使用的专用执法设备购买资金。

（二）支出总计207.75万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）15.42万元，占8%,主要用于本单位的离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年增加10.7万元，增长100%，主要原因是新增单位。

2.卫生健康支出（类）14.01万元，占7%,主要用于单位的卫生健康管理事务、事业单位医疗等方面的支出。较上年增加14.01万元，增长100%，主要原因是新增单位。

3.城乡社区支出（类）167.01万元，占80%,主要用于单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加145.59万元，增长100%，主要原因是新增单位。

4.住房保障支出（类）11.31万元，占5%,主要用于单位的住房改革等方面的支出。较上年增加9.44万元，增长（下降）100%，主要原因新增单位。

二、收入情况说明

本年收入合计199.35万元，其中：财政拨款收入199.35万元，占96%.上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出情况说明

本年支出合计207.75万元，其中：基本支出207.75万元，占100%.项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计207.75万元。较上年财政拨款收入、支出各增加179.74万元，增长100%。主要原因是新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出207.75万元，占本年支出合计的100%。较上年增加179.74万元，增长100%。主要原因是新增单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.42万元，占8%；卫生健康支出（类）14.01万元，占7%；城乡社区支出（类）167.01万元，占80%；住房保障支出（类）11.31万元，占5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为208.54万元，支出决算为207.75万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。其中

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.06万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，完成支出决算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增预算本项内容

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资，缴费基数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2.卫生健康支出（类）