（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.2万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的100%，无变化。

3.城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）工程建设管理（项）。年初预算为159.74万元、支出决算为158.61万元、完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.33万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的99%。预算数大于决算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出207.75万元，其中：人员经费179.99万元，主要包括：基本工资36.13万元、津贴补贴45.13万元、奖金39.76万元、伙食补助费0、绩效工资18.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.89万元、职工基本医疗保险缴费14.01万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金11.31万元、退休费1.58万元等；公用经费27.76万元，主要包括：手续费0.12万元、水费0.38万元、电费0.08万元、邮电费0.23万元、物业管理费0.41万元、差旅费1.77万元、公务招待费0.59万元、工会经费1.94万元、福利费、公务用车运行维护费4.74万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.22万元、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置17.28万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为4.74万元，公务接待费预算0.41万元,支出决算为0.59万元，完成预算的143%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.74万元，占89%；公务接待费支出决算0.59万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.74万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.59万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待52人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加5.33万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出本年度和上年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加4.74万元，增长100%，主要原因是新增单位，公务接待费支出决算数比上年数增加0.59万元，增长100%。主要原因是新增单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出207.75万元，占本年支出合计的100%。较上年增加179.74万元，增长100%。主要原因是新增单位

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.42万元，占8%；卫生健康支出（类）14.01万元，占7%；城乡社区支出（类）167.01万元，占80%；住房保障支出（类）11.31万元，占5%

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额补助事业单位，无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，州财政局批复项目支出绩效项目2项,共涉及资金5.9万元。根据预算绩效管理要求， 黄南州城市管理综合行政执法监督局组织对2020年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5.9万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好

（二）项目绩效自评结果。

黄南州城市管理综合行政执法监督局在2020年度部门决算中反映“全州执法人员工作服”、“行政执法岗位大练兵”、”等2个项目绩效自评结果。

1.全州执法人员工作服项目绩效自评综述：

绩效目标：完成州财政局批复项目支出。