项目 2019年12月31日 2018年12月31日
递延所得税资产和负债互抵金额 抵销后递延所得税 资产或负债 递延所得税资产和负债互抵金额 抵销后递延所得税 资产或负债
递延所得税资产 225,529,403.10 679,646,600.28 219,158,399.57 629,524,535.56
递延所得税负债 225,529,403.10 2,240,385,052.63 219,158,399.57 2,197,381,503.09
财务报表附注2019年12月31日止年度 第64页 (五) 合并财务报表项目注释 - 续 16、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续 (4) 未确认递延所得税资产明细 人民币元 项目 2019年12月31日 2018年12月31日
可抵扣亏损 1,210,603,601.02 1,004,594,653.54
可抵扣暂时性差异 34,427,207.97 37,358,519.05
合计 1,245,030,808.99 1,041,953,172.59
2019年12月31日 2018年12月31日
2019年 - 135,625,568.94
2020年 186,699,703.63 202,010,485.17
2021年 162,957,117.77 159,979,333.35
2022年 170,670,887.82 173,377,840.91
2023年 313,479,339.19 302,850,477.48
2024年及以后 376,796,552.61 30,750,947.69
合计 1,210,603,601.02 1,004,594,653.54
项目 2019年12月31日 2018年12月31日
地下建筑租赁使用费 51,326,031.26 51,849,812.73
保证金及押金 46,638,704.42 50,761,773.66
其他 3,401,858.60 522,577.99
合计 101,366,594.28 103,134,164.38
减：一年内到期的其他非流动资产 - -
一年后到期的其他非流动资产 101,366,594.28 103,134,164.38
内部信用 评级 2019年12月31日
未来12个月内预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计
正常 46,638,704.42 - - 46,638,704.42
损失 - - - -
账面余额合计 46,638,704.42 - - 46,638,704.42
减值准备 - - - -
账面价值 46,638,704.42 - - 46,638,704.42
财务报表附注2019年12月31日止年度 第65页 (五) 合并财务报表项目注释 - 续 18、所有权或使用权受到限制的资产 人民币元 (责任编辑：admin) |