项目   房屋及建筑物   机器设备   运输工具   酒店装修支出   合计  
一、账面原值            
1.2018年12月31日   63,212,256.15   101,906,688.38   1,488,519.51   19,500,721.12   186,108,185.16  
2.本年增加金额            
(1)购置   -   1,317,789.57   13,000.00   -   1,330,789.57  
(2)在建工程转入   1,850,000.00   3,122,598.16   -   64,339.61   5,036,937.77  
3.本年减少金额            
(1)处置或报废   (3,700,000.00)   (5,601,152.07)   (81,800.00)   -   (9,382,952.07)  
(2)竣工结算调整   (4,823,534.44)   342,981.67   -   -   (4,480,552.77)  
4.2019年12月31日   56,538,721.71   101,088,905.71   1,419,719.51   19,565,060.73   178,612,407.66  
二、累计折旧            
1. 2018年12月31日   23,980,093.37   50,023,002.18   1,354,845.59   17,823,084.18   93,181,025.32  
2.本年计提   2,106,888.01   12,658,499.60   1,543.80   1,238,568.25   16,005,499.66  
3.本年减少金额            
(1)处置或报废   (1,311,187.50)   (5,105,644.13)   (73,620.00)   -   (6,490,451.63)  
4.2019年12月31日   24,775,793.88   57,575,857.65   1,282,769.39   19,061,652.43   102,696,073.35  
三、减值准备            
1.2018年12月31日   -   -   -   -   -  
2.本年增加金额   -   -   -   -   -  
3.本年减少金额   -   -   -   -   -  
4.2019年12月31日   -   -   -   -   -  
四、账面价值            
1.2019年12月31日   31,762,927.83   43,513,048.06   136,950.12   503,408.30   75,916,334.31  
2.2018年12月31日   39,232,162.78   51,883,686.20   133,673.92   1,677,636.94   92,927,159.84  

项目   2019年12月31日   2018年12月31日  
账面余额   减值准备   账面净值   账面余额   减值准备   账面净值  
“丽柏”上海武宁路店装修工程   20,951,936.43   -   20,951,936.43   -   -   -  
“丽芮”白玉兰酒店装修工程   11,969,855.68   -   11,969,855.68   489,357.57   -   489,357.57  
“凯里亚德”上海共和新路酒店改造 工程   487,038.04   -   487,038.04   4,401.72   -   4,401.72  
“锦江都城”南京饭店装修工程   166,398.19   -   166,398.19   448,541.38   -   448,541.38  
“锦江都城”南华亭宾馆装修工程   35,374.03   -   35,374.03   5,044,883.85   -   5,044,883.85  
其他装修工程   8,875,985.02   -   8,875,985.02   8,724,415.63   -   8,724,415.63  
合计   42,486,587.39   -   42,486,587.39   14,711,600.15   -   14,711,600.15  

财务报表附注2019年12月31日止年度

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(十三) 公司财务报表主要项目注释 - 续

12、在建工程 - 续

(2) 重大在建工程项目变动情况

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